国家政务服务投诉与建议

东山区人民政府

2018年3月27日

主任、副主任、各位委员：

在2017年12月22日东山区第十四届人民代表大会第三次会议上所做的《关于东山区2017年预算预计执行情况（草案）和2018年预算预计情况（草案）的报告》中，东山区2018年财政收支预算安排是指导性的，2018年正式预算3月8日已报市财政局审核批复，现报请区人大常委会批准。2017年预算执行情况（决算）已报市财政局，待省、市财政批复后，再提请区人大常委会批准。

2018年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大报告精神，以新时代中国特色社会主义思想为导向，主动适应经济发展新常态，加快建立现代财政制度，以提高财政经济增长质量为中心，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为目标，认真贯彻积极稳健的财政政策，牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，开源节流，优化财力配置，确保完成全年财政预算任务。

2018年根据我区实际情况，综合考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥的原则，全口径财政收入安排22,190万元，其中：一般公共预算收入8,853万元，上划收入13,337万元；按现行财政体制全区一般公共预算收入8,853万元，加税收返还1,617万元，加一般性转移收入5,090万元，加上年结转专项895万元，减上解支出129万元，当年可用财力为16,326万元，按照收支平衡的原则，当年一般公共预算支出安排为16,326万元。

全区一般公共预算收入主要收入项目预计安排如下：

增值税5,112万元，可比口径增长17.6%；企业所得税1,340万元，可比口径增长13.1%；个人所得税210万元，可比口径增长14.1%；资源税1,040万元，可比口径增长10.4%；房产税100万元，可比口径增长3.1%；印花税75万元，可比口径增长5.6%；城镇土地使用税400万元，可比口径增长3.6%；土地增值税90万元，可比口径增长5.9%；车船税6万元，与上年持平；契税15万元，与上年持平；非税收入465万元，可比口径下降32.1%。

全区一般公共预算主要支出项目预计安排情况如下：

一般公共服务支出安排7,099万元（含人大代表和政协委员活动经费30万元），同比增长36.8%，扣除专项同比增长76.3%；公共安全支出556万元，同比下降65.5%，扣除专项同比下降87.7%；科学技术支出31万元（本年新增科目）；文化体育与传媒支出50万元，同比下降46.2%，扣除专项同比增长25%；社会保障和就业支出2,368万元，同比下降31.7%，扣除专项同比增长5.5%；医疗卫生与计划生育支出1,814万元，同比下降21.4%，扣除专项同比增长19.4%；城乡社区支出1,137万元，同比增长27.8%；农林水支出1,511万元，同比下降33.6%，扣除专项同比增长49.3%；资源勘探信息等支出935万元，同比下降48.7%；住房保障支出525万元，同比增长9.1%，扣除专项同比增长1%；预备费300万元（按预算法规定安排）。

按照现行财政体制计算，2018年全区预算收支安排平衡。

综合分析国内外经济形式，2018年我区经济发展面临的形式依然非常严峻，财政改革发展任务十分繁重，财政收支矛盾更加突出。因此，在今年的财政工作中，我们要认真贯彻落实党的十九大报告精神，在区委的正确领导下，自觉接受人大的指导和监督，超前谋划，充分发挥财政调控职能，狠抓增收节支，集中财力保民生、促发展，以时不我待、只争朝夕的精神，奋力开创财政改革发展新局面，确保圆满完成财政预算任务。